NominativoCodice FiscalePartita IvaImportoNorma o titolo a base dell'attribuzioneAttoUfficio responsabile procedimentoFunzionario / DirigenteModalità seguita per l'individuazione del beneficiarioEstremi progettoEstremi contrattoLink curriculum
A.S.I.U. S.P.A. AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA S.P.A 01261000499 01261000499 2.000,00 “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Smaltim ento manto in erba sintetica presso ASIU ( riferimento interno: 12/001185/02) DD/12/000579
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 103,86 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000629/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 2.323,55 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000631/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 5.540,90 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000632/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 5.757,37 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000630/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 6.000,00 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000626/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 6.878,25 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000620/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 8.500,00 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000622/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 11.853,34 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000625/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 12.894,74 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000624/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 13.839,81 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000627/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 17.000,00 ONERI STR. IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/002024/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 17.095,32 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000623/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 22.000,00 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000621/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 29.000,00 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000619/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 201.120,41 IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000628/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 1.500,00 ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/001561/00) DD/12/000394
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 2.154,46 Liquidazione - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NUOVE F ORNITURE ELETTRICHE ED AUMENTO DI POTENZ A PER ALIMENTARE NUOVI COMPARTI IN VIA V ISCONTI, IN VIA DELL’AGRICOLTURA, IN VIA ( riferimento interno: 12/001551/00) DD/12/000398
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 3.899,70 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NUOVE F ORNITURE ELETTRICHE ED AUMENTO DI POTENZ A PER ALIMENTARE NUOVI COMPARTI IN VIA V ISCONTI, IN VIA DELL’AGRICOLTURA, IN VIA ( riferimento interno: 12/001551/00) DD/12/000398
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ACEA ENERGIA S.p.a. 07305361003 07305361003 2.300,00 Pagamento alla Società ACEA ENERGIA dell e spettanze relative agli allacci straor dinari per alimentare le luminarie natal izie. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002337/00) DD/12/000602
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ACUSTICARTE SRL. 01584960494 01584960494 19.000,00 Affidamento dei lavori di correzione acu stica dell’ex Cinema Mannelli a Campigli a Marittima. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 09/002553/09) DD/12/000523
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ALLA CORTE DEI LIBRI DI CARLO BALDASSARRI 01633540495 01633540495 300 BIBLIOTECA COMUNALE. PREMIO DI LETTURA 2012. ( riferimento interno: 12/002393/00) DD/12/000652
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
ALPHABET SOC. COOP. 03674750405 03674750405 178,77 ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/001564/00) DD/12/000394
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ANTEA S.r.l. 04797360486 04797360486 239,88 IMPEGNO ANTEA 2012 ( riferimento interno: 12/000441/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ASIA CARTOLIBRERIA 01377120496 01377120496 7.614,17 Liquidazione - EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2012/13. IMPEGNO DI SPESA.dell’associazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/001692/00) DD/12/000431
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
BARBIERI EDITORE S.r.l. EMPOLI 06004140486 06004140486 623,15 FORNITURA DEGLI STAMPATI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013. ( riferimento interno: 12/001839/00) DD/12/000464
Atto 
SEGRETARIO COMUNALE PARADISO TERESA TEODOLINDA     
BERTAZZONI SRL 00188120349 00188120349 4.000,00 ACQUISTO AUTOVETTURA SUBARU PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE AI SENSI DELLA NORMA TIVA REGIONALE ( riferimento interno: 11/002468/08) DD/12/000671
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
BERTOCCI SRL 01239290495 01239290495 800 INTEGRAZ. IMPEGNO LAVORI MESSA IN OPERA TORRI FARO ( riferimento interno: 12/001737/00) DD/12/000462
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
BUSISI ECOLOGIA S.r.l. 00951000538 00951000538 90.507,45 Urbanizzazione PIP Campo alla Croce 2° s tralcio, I° e II° Lotto - Bonifica e dem olizione di due capannoni agricoli fatis centi inseriti nel II° Lotto. Approvazio ( riferimento interno: 07/002522/03) DD/12/000390
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
C2 S.r.l. 01121130197 01121130197 548,98 CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. ( riferimento interno: 12/002389/00) DD/12/000648
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
CADELAGO FRANCO E C.SAS 00805190493 00805190493 4.756,26 “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Aggiudi cazione definitiva tramite procedura neg ( riferimento interno: 12/001185/01) DD/12/000449
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
CAREP SCRL 01096540487 01096540487 75.000,00 Programma Integrato d’Intervento ex Camp o d’Aviazione. Erogazione al soggetto at tuatore delle somme accantonate a residu i vincolate per la realizzazione delle o ( riferimento interno: 04/002400/03) DD/12/000651
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
CASALINI MASSIMILIANO & C. sas 00806720496 00806720496 979,5 ACQUISTO CALZATURE DI SICUREZZA PER DIPE NDENTI SQUADRE OPERAIE. ( riferimento interno: 12/001875/00) DD/12/000485
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
CATONI MIRENO CTNMRN52D09G804Y 00325830495 6.693,12 Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta Catoni Mireno del servizio di sfalcio dell’erba lungo la viabilità comunale di Suvereto. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/001729/00) DD/12/000444
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
CB ROLU TEC 01735730499 01735730499 3.326,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL’A LLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA P.S. MATTARE LLA A VENTURINA. AFFIDAMENTO URGENTE COM ( riferimento interno: 12/002449/00) DD/12/000709
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
CEDAT 85 SRL 01322700749 01322700749 965,58 Informatizzazione delle registrazioni e delle verbalizzazioni delle sedute del c onsiglio comunale-impegno di spesa-CIG Z 3006C0E28 ( riferimento interno: 12/001892/00) DD/12/000502
Atto 
SEGRETARIO COMUNALE PARADISO TERESA TEODOLINDA     
CEDAT 85 SRL 01322700749 01322700749 4.973,10 INFORMATIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DELLE VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE DEL C ONSIGLIO COMUNALE-IMPIANTO DI REGISTRAZI ONE- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZC206C8FB6 ( riferimento interno: 12/002006/00) DD/12/000503
Atto 
SEGRETARIO COMUNALE PARADISO TERESA TEODOLINDA     
CENTROSEDIA S.r.l. 05902860484 05902860484 512,33 Acquisto sedie e tavoli per il settore S ervizi Sociali. ( riferimento interno: 12/001725/00) DD/12/000445
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
CENTROSEDIA S.r.l. 05902860484 05902860484 882,8 Acquisto sedie e tavoli per il settore S ervizi Sociali. ( riferimento interno: 10/002574/01) DD/12/000445
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
COMET MARINI PANDOLFI 02777790540 02777790540 16.102,66 Progetto di riqualificazione del Piazzal e antistante la Stazione di Campiglia Ma rittima e realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area ex scalo merci R.F.I ( riferimento interno: 09/002578/06) DD/12/000577
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. 00194480455 00194480455 1.042,68 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA n°1174 DE L 15/09/2011 “UN’ ESTATE INSIEME 2011” DEL 30/09/11 DELLA COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO. ( riferimento interno: 12/001679/00) DD/12/000388
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. 00194480455 00194480455 12.556,00 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SEZIONI DI ASILO NIDO, DEI LABORATORI PER L’INFANZIA, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL’INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/001687/00) DD/12/000434
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. 00194480455 00194480455 35.617,00 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SEZIONI DI ASILO NIDO, DEI LABORATORI PER L’INFANZIA, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL’INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/001688/00) DD/12/000434
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. 00194480455 00194480455 63.497,24 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SEZIONI DI ASILO NIDO, DEI LABORATORI PER L’INFANZIA, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL’INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/001686/00) DD/12/000434
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. 00194480455 00194480455 38.691,00 AFFIDAMENTO SEZIONE NIDO 13/32 MESI. IMP EGNO DI SPESA ( riferimento interno: 12/001731/00) DD/12/000441
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. 00194480455 00194480455 1.634,56 "PROGETTO "" LABORATORIO PITTORICO ED UTIL IZZO MATERIALI NATURALI"" PER L'ASILO NID O I COLORI DEL MONDO. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002013/00)" DD/12/000518
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
CORNIA MANUTENZIONE SRL 01583660491 01583660491 3.000,00 “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Affidam ento diretto dei lavori in economia per ( riferimento interno: 12/001884/00) DD/12/000482
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
CORNIA MANUTENZIONE SRL 01583660491 01583660491 3.274,76 “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Affidam ento diretto dei lavori in economia per ( riferimento interno: 12/001885/00) DD/12/000482
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
CROCE DEL SUD Coop. SoC. 01630560496 01630560496 150 "Acquisto, nell' anno 2012, di copie del libro "" Tutto un altro mondo "", di Franc o Repeti, per la distribuzione nelle Scu ole Elementari di Campiglia Marittima. I ( riferimento interno: 12/001669/00)" DD/12/000423
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
D.G.M. 01311260499 01311260499 6.574,89 Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta DGM S.a.s. del servizio di rifacimento della segnasletica orizzonta le in alcune strade comunali di Suvereto ( riferimento interno: 12/001735/00) DD/12/000460
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
D.G.M. 01311260499 01311260499 7.996,04 Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta D.G.M. S.a.s. dei lavori di realizzazione barriera di sicurezza in Via della Bella Ragazza a Suvereto. Impe ( riferimento interno: 12/002338/00) DD/12/000599
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
E.N.E.L. S.P.A. 00811720580 00934061003 6.900,00 IMPEGNO ENEL 2012 ( riferimento interno: 12/000651/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
EDIZIONI ARCHIVINFORM CMRGLC73H16B509V 01426170492 136 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNA LE. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002378/00) DD/12/000632
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
EGAF EDIZIONI S.R.L. 02259990402 02259990402 1.280,58 RINNOVO, PER L’ANNO 2013, ABBONAMENTO A “ITERNET” (LA BANCA DATI INTERNET SU CIR COLAZIONE STRADALE E MOTORIZZAZIONE) E A BBONAMENTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL ( riferimento interno: 12/002007/00) DD/12/000501
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
ELETTRO 2000 S.r.l. 01287610495 01287610495 813,12 Liquidazione - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA. ED AFFID AMENTO DEI LAVORI.iquidazione delle notu le professionali allo studio associato T ( riferimento interno: 12/001563/00) DD/12/000394
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ELETTRO 2000 S.r.l. 01287610495 01287610495 2.171,95 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA D.AL IGHIERI E VIA CERRINI E ABBATTIMENTO DEL LE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER AMMODERNAMENTO ( riferimento interno: 11/002422/04) DD/12/000591
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ELETTRO 2000 S.r.l. 01287610495 01287610495 10.000,00 PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D EGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SP ESA ED AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE FO ( riferimento interno: 12/002462/00) DD/12/000710
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
ELTRAFF S.r.l. 00917650962 08625900157 1.694,00 "VERIFICA ANNUALE(2013) DI TARATURA DI DU E APPARATI DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA ' IN DOTAZIONE, TIPO ""AUTOVELOX MOD. 105 SE"". IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002020/00)" DD/12/000525
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
ELTRAFF S.r.l. 00917650962 08625900157 1.059,10 VERIFICA ANNUALE (2013) DI COLLAUDO E CO NFORMITA’ APPARATO DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA’, IN DOTAZIONE, TIPO: “TELELASE R UL”, COMPLETO DI SISTEMA MICRO DIGI-CA ( riferimento interno: 12/002021/00) DD/12/000526
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 34,84 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000610/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 39,13 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 39,83 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000610/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 48,96 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000617/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 78,64 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000615/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 81,86 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 84,57 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 97,08 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 118,71 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 129,78 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000610/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 132,68 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122IE GIUGNOni salme al la Società SOCREM di Livorno per l’anno 2012. – Codice CIG n. ZCB02A453E.sociazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/000610/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 140,64 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012tta STARLETITALIA srl del servizio di fornitura di arredi spo rtivi da collocare presso il nuovo palaz zo dello sport di Venturina. Impegno diI ( riferimento interno: 12/000610/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 140,66 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 141,76 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000610/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 150,13 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000617/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 164,02 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 164,9 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 165,49 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000615/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 183,12 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 183,87 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000617/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 191,85 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000614/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 202,34 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 20122IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 210,77 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 211,19 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 ALL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 216,71 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 217,28 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 229,3 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 237,89 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000617/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 242,22 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 246,55 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000614/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 277,66 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 300,15 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 310,01 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 319,58 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000610/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 319,8 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 330,96 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 337,96 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000614/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 351,48 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 359,44 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 ALL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 362,93 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012RIERE DI SPESE SOSTE NUTE PER L'ENTEadini indigenti. Impegno per il biennio 2012-2013RMINAZIONE N°137 6/2011. IMPEGNO DI SPESA.ESE DI LUGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 378,64 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000618/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 378,64 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000618/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 393,84 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000615/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 426,66 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000617/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 449,31 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000614/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 456,19 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000614/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 465,32 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 478,36 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000615/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 495,8 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 501,4 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000615/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 571,68 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000615/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 573,96 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 602,64 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 649,05 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 651,44 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122IE GIUGNOni salme al la Società SOCREM di Livorno per l’anno 2012. – Codice CIG n. ZCB02A453E.sociazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 652,11 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000614/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 676,52 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 20122ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 677,14 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 677,71 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 683,73 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 20122IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 776,7 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 ALL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 807,81 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122IE GIUGNOni salme al la Società SOCREM di Livorno per l’anno 2012. – Codice CIG n. ZCB02A453E.sociazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 881 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000617/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 926,56 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 940,58 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.051,22 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.084,40 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.243,17 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.342,15 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.500,00 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000610/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.648,08 Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012IE GIUGNOni salme al la Società SOCREM di Livorno per l’anno 2012. – Codice CIG n. ZCB02A453E.sociazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.765,20 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.773,60 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012OLAZIONE CDS. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERBA LI ANNO 2011ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.818,46 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 1.856,01 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012OLAZIONE CDS. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERBA LI ANNO 2011ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 2.135,78 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 3.022,86 Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
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ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 3.877,00 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000615/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 3.916,31 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000617/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 4.500,63 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 4.596,64 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 5.380,62 Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 6.126,13 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 6.229,40 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000614/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 6.302,19 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DI CAMPIGLIA MARITTI MA E VENTURINA - PERIODO 01/04/2012-31/ 12/2013 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 7.326,19 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 7.422,52 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000617/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 7.513,47 IMPEAGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000609/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 8.000,00 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000615/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 10.110,06 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 10.518,38 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000614/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 15.000,00 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000611/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 18.179,57 Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 23.126,15 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000616/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 32.322,94 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000613/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ENI S.p.a. GAS & POWER 00484960588 00905811006 39.130,97 IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000612/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
F.LLI FEDERIGHI S.r.l. 00112380506 00112380506 1.678,27 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDE NTI SQUADRE OPERAIE ( riferimento interno: 12/001874/00) DD/12/000484
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
FAM S.n.c. DI CHECCACCI S. & C. 00112380506 00112380506 2.090,15 Affidamento fornitura e posa in opera co pritermo e paraspigoli scuola elementare Amici. ( riferimento interno: 12/002016/00) DD/12/000520
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
FASTBOOK S.p.a. 02690950403 02690950403 2.000,00 FORNITURA LIBRI DITTA FASTBOOK PER LA BI BLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002022/00) DD/12/000528
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
FASTBOOK S.p.a. 02690950403 02690950403 1.577,30 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNA LE. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002379/00) DD/12/000632
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
FRANGERINI SRL 00624080495 00624080495 15.000,00 Lavori di manutenzione straordinaria del la copertura del tetto dell’asilo nido i “ Colori del Mondo “- impegno di spesa . ( riferimento interno: 10/002503/01) DD/12/000531
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
FRANGERINI SRL 00624080495 00624080495 40.000,00 Lavori di manutenzione straordinaria del la copertura del tetto dell’asilo nido i “ Colori del Mondo “- impegno di spesa . ( riferimento interno: 12/002023/00) DD/12/000531
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
FRASSINELLI S.R.L. 00707860490 00707860490 11.843,48 Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta Frassinelli S.r.l. dei lavo ri di manutenzione straordinaria nella V ia di Belvedere di Suvereto. Impegno di ( riferimento interno: 12/001880/00) DD/12/000483
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
GIURI MARCO GRIMRC70E27F839K 05057190489 137,2 CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RELATIV E AL RICORSO PER IL RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFO ( riferimento interno: 12/001690/00) DD/12/000429
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
GRUPPO GIODICART S.r.l. 04715400729 04715400729 867,56 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 12/001673/00) DD/12/000418
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
GRUPPO GIODICART S.r.l. 04715400729 04715400729 867,56 Liquidazione - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICIM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.CHE E. GASPARI S.R .L. DI MORCIANO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI S ( riferimento interno: 12/001676/00) DD/12/000418
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
IN & OUT S.r.l.u. 01674040496 01674040496 968,69 Liquidazione - Lavori di manutenzione delle coperture e delle terrazze delle Scuole Comunali – Impegno di spesa.damento del servizio ad ASIU spa per l’anno 2012. Impegno di sp ( riferimento interno: 12/001549/00) DD/12/000381
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
INF.OR. S.R.L. 00904980513 00904980513 2.500,00 CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2013. ( riferimento interno: 12/002381/00) DD/12/000609
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INF.OR. S.R.L. 00904980513 00904980513 41,12 CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER I SERVIZI TRIBUTI (IMU) E PUBBLICITA'. ( riferimento interno: 12/002420/00) DD/12/000661
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INF.OR. S.R.L. 00904980513 00904980513 563,88 CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER I SERVIZI TRIBUTI (IMU) E PUBBLICITA'. ( riferimento interno: 12/002419/00) DD/12/000661
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 01722270665 01722270665 123,9 CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 11/002463/03) DD/12/000561
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 01722270665 01722270665 500 CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 10/002565/01) DD/12/000561
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 01722270665 01722270665 500 CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002071/00) DD/12/000561
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 01722270665 01722270665 500 CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002072/00) DD/12/000561
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 01722270665 01722270665 500 CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002074/00) DD/12/000561
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 01722270665 01722270665 847 CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002073/00) DD/12/000561
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 01722270665 01722270665 1.207,90 CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002075/00) DD/12/000561
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
INTERNET SOLUZIONI S.r.l. 01722270665 01722270665 4.412,20 CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 11/002468/06) DD/12/000561
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
ITALIA TIME SRL   24.000,00 ACQUISTO AUTOVETTURA SUBARU PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE AI SENSI DELLA NORMA TIVA REGIONALE ( riferimento interno: 11/002468/07) DD/12/000671
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
LA BANCARELLA EDITRICE DI STEFANINI STEFANIA STFSFN47A71G687C 00147010490 229,75 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNA LE. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002376/00) DD/12/000632
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
LABORATORIO DI ARCHITETTURA DI OTTANELLI A. E MANETTI L. 01207920495 01207920495 119,6 Liquidazione - Integrazione di impegno di spesa alla D. D. n. 200 del 20/11/2009 per adeguamento dell’aliquota IVA dal 20% al 21% della notula professionale dell’Arch. Ottanell ( riferimento interno: 09/002552/02) DD/12/000468
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
LAVATEC PARRINI SRL   950 Riparazione lavatrice in dotazione al ni do d'infanzia I Colori del Mondo. Impegn o di spesa. ( riferimento interno: 12/002349/00) DD/12/000614
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
LIMONTA SPORT   13.915,00 Lavori di manutenzione straordinaria al campo in erba sintetica “Niccolò Di Pern a” in via Sardegna a Venturina. Affidame nto e impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002422/00) DD/12/000660
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
LUCA FALASCHI S.r.l. 01573990502 01573990502 355,44 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZI ONE IMPEGNO DI SPESA RIVALUTAZIONE ISTAT 2012 -2013 ( riferimento interno: 12/002421/00) DD/12/000662
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MAGGIOLI S.p.A. 06188330150 02066400405 338,8 ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERN ET: WWW.VIGILARESULLASTRADA.IT DI MAGGI OLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/001891/00) DD/12/000497
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
MAGGIOLI S.p.A. 06188330150 02066400405 363 CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER I SERVIZI TRIBUTI (IMU) E PUBBLICITA'. ( riferimento interno: 10/002565/02) DD/12/000661
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MAGGIOLI S.p.A. 06188330150 02066400405 1.603,25 CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER I SERVIZI TRIBUTI (IMU) E PUBBLICITA'. ( riferimento interno: 12/002418/00) DD/12/000661
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MARCONE PAOLA MRCPLA70H67H501G 07220671007 298,58 CAUSA CIVILE FULCERI FEDERICO,RAPPRESENT ATO E DIFESO DALL'AVV. PAOLA MARCONE, CO NTRO IL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA. C ONDANNA DELLA PARTE OPPOSTA. LIQUIDAZION ( riferimento interno: 12/001883/00) DD/12/000476
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
MARKET NON FOOD DI GHINI ENZA & C. SNC 00871560496 00871560496 6.368,68 Liquidazione - EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2012/13. IMPEGNO DI SPESA.dell’associazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/001692/00) DD/12/000431
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
MARNO S.R.L. 04345600482 01111630495 327,25 Gestione pagamenti del servizio refezion e scolastica. Incarico alla marno s.r.l. Impegno di spesa ( riferimento interno: 12/001556/00) DD/12/000402
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
MARNO S.R.L. 04345600482 01111630495 3.780,40 Gestione pagamenti del servizio refezion e scolastica. Incarico alla marno s.r.l. Impegno di spesa ( riferimento interno: 12/001555/00) DD/12/000402
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
MARNO S.R.L. 04345600482 01111630495 145,6 DD. N. 1573 DEL 22-12-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MARNO ANNO 2012. ( riferimento interno: 12/002231/00) DD/12/000567
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
MARNO S.R.L. 04345600482 01111630495 246,47 DD. N. 1573 DEL 22-12-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MARNO ANNO 2012. ( riferimento interno: 12/002230/00) DD/12/000567
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
MARNO S.R.L. 04345600482 01111630495 246,47 DD. N. 1573 DEL 22-12-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MARNO ANNO 2012. ( riferimento interno: 12/002232/00) DD/12/000567
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
MASSIMO MENGOZZI   1.872,00 Progetto per la realizzazione di un edif icio di supporto ad attività sociali e r icreative nel parco pubblico del Cafaggi o. Affidamento di incarico professionale ( riferimento interno: 08/002571/02) DD/12/000522
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
MATTONI DR. ROBERTO AZ. AGR. ZOO POPPI MTTRRT24P28C263S 00202220513 550 ACQUISTO ALBERI PER VERDE SCOLASTICO ( riferimento interno: 12/002182/00) DD/12/000575
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MATTONI DR. ROBERTO AZ. AGR. ZOO POPPI MTTRRT24P28C263S 00202220513 550 ACQUISTO ALBERI PER VERDE SCOLASTICO ( riferimento interno: 12/002183/00) DD/12/000575
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MEF S.R.L. 00763300480 00763300480 46.889,92 Progetto di riqualificazione di Via D. A lighieri e Via E. Cerrini e abbattimento delle barriere architettoniche. Acquist o materiali per impianto di pubblica ill ( riferimento interno: 11/002422/02) DD/12/000486
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. 00256290545 00256290545 159,64 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 10/002544/06) DD/12/000418
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. 00256290545 00256290545 172,8 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 10/002542/06) DD/12/000418
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. 00256290545 00256290545 867,56 Liquidazione - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICIS ervizi Sociali. di rilevazione di veloci tà veicolareE DELLA DETERMINAZIONE N°137 6/2011. IMPEGNO DI SPESA.za Gallistru, d ( riferimento interno: 12/001673/00) DD/12/000418
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. 00256290545 00256290545 1.204,04 Liquidazione - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICIS ervizi Sociali. di rilevazione di veloci tà veicolareE DELLA DETERMINAZIONE N°137 6/2011. IMPEGNO DI SPESA.za Gallistru, d ( riferimento interno: 12/001676/00) DD/12/000418
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. 00256290545 00256290545 1.327,60 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 12/001675/00) DD/12/000418
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. 00256290545 00256290545 2.071,60 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 12/001676/00) DD/12/000418
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
NEW MICROSERVICE S.a.s. DI SPELTRA GIANLUCA E C. 01604820496 01604820496 1.000,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI STICO MEDIANTE LA PULIZIA E L’ACQUISTO D I ADDOLCITORI PER ALCUNI IMPIANTI SPORTI ( riferimento interno: 12/002429/00) DD/12/000684
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
NEW MICROSERVICE S.a.s. DI SPELTRA GIANLUCA E C. 01604820496 01604820496 2.483,33 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI STICO MEDIANTE LA PULIZIA E L’ACQUISTO D I ADDOLCITORI PER ALCUNI IMPIANTI SPORTI ( riferimento interno: 09/002571/03) DD/12/000684
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
NEW MICROSERVICE S.a.s. DI SPELTRA GIANLUCA E C. 01604820496 01604820496 9.000,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI STICO MEDIANTE LA PULIZIA E L’ACQUISTO D I ADDOLCITORI PER ALCUNI IMPIANTI SPORTI ( riferimento interno: 12/002428/00) DD/12/000684
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
OPTION SRL 02117970307 02117970307 556,6 ACQUISTO INSACCHETTATRICE SEMIAUTOMATICA E RELATIVI SACCHI PER SERVIZIO PROTEZIO NE CIVILE. ( riferimento interno: 12/002065/00) DD/12/000548
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
OPTION SRL 02117970307 02117970307 713,9 ACQUISTO INSACCHETTATRICE SEMIAUTOMATICA E RELATIVI SACCHI PER SERVIZIO PROTEZIO NE CIVILE. ( riferimento interno: 12/002066/00) DD/12/000548
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
PIOMBINO EDILIZIA 01178980494 01178980494 7.502,00 Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta Piombino Edilizia S.r.l. de i lavori di ricostruzione del parapetto in pietra in Piazza Montebello a Suveret ( riferimento interno: 12/002194/00) DD/12/000589
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
PROGETTO PARQUET   52.795,00 Danni da nubifragio del 19.09.2012. Rifa cimento della pavimentazione della pales tra “La Pieve”. Affidamento dei lavori e impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/001889/00) DD/12/000494
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SALVINI ENRICO SLVNRC63L07G702T  16.722,46 INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. SALVINI E NRICO PER IL COMPLETAMENTO PRATICHE INER ENTI L’OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI PR EVENZIONE INCENDI NEI PLESSICI SCOLASTIC ( riferimento interno: 12/001572/00) DD/12/000395
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SAT SNC 01204970493 01204970493 1.331,00 “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Affidam ento diretto dei lavori in economia per ( riferimento interno: 12/001886/00) DD/12/000482
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SEG.MA VERNICI   13.000,00 Affidamento lavori di segnaletica strada le alla ditta Seg.Ma Vernici. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002193/00) DD/12/000584
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SEG.MA.VERNICI S.r.l.   2.000,00 Affidamento lavori di realizzazione di s egnaletica stradale per la messa in funz ione della rotatoria di fronte al Piazza le della Stazione. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002026/00) DD/12/000535
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SENTIERI ALESSANDRO SNTLSN62R16I390L 00752040493 11.151,46 COMPENSO REVISORE ( riferimento interno: 12/000668/00) CC/12/000005
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
SI.SE SRL 01210380208 01210380208 4.498,43 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE LANCIO RD O SUL MEPA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG Z8A071F3D3 DET. 585 AGG.NE FORNITURA ( riferimento interno: 11/002469/01) DD/12/000552
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
SOGGETTI DIVERSI   1.568,68 Lavori di manutenzione delle coperture e delle terrazze delle Scuole Comunali – Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/001549/00) DD/12/000381
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SOGGETTI DIVERSI   1.800,00 Lavori di manutenzione delle coperture e delle terrazze delle Scuole Comunali – Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/001547/00) DD/12/000381
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SOGGETTI DIVERSI   3.000,00 ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/001565/00) DD/12/000394
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SOGGETTI DIVERSI   10.000,00 Progetto di riqualificazione di Via D. A lighieri e Via E. Cerrini e abbattimento delle barriere architettoniche. Acquist o materiali per impianto di pubblica ill ( riferimento interno: 11/002422/03) DD/12/000486
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SPAZIO INFISSI DI MARCO LUPPOLI 01451370496 01451370496 1.000,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI FABBRICATI COMUNA LI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. ( riferimento interno: 12/002189/00) DD/12/000592
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SPAZIO INFISSI DI MARCO LUPPOLI 01451370496 01451370496 3.000,00 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI FABBRICATI COMUNA LI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. ( riferimento interno: 12/002188/00) DD/12/000592
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
STUDIO GB.EFFE   16.130,00 Aggiornamento del patrimonio comunale. A ccatastamento e aggiornamento catastale. Incarico professionale allo studio “G.B . EFFE” di Donoratico. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002438/00) DD/12/000679
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
STUDIO LEGALE BIANCHI 01681430490 01681430490 1.262,49 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LE GALI CAUSA COMUNE CAMPIGLIA MARITTIMA/ M INERVA S.R.L. ( riferimento interno: 12/002030/00) DD/12/000546
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
STUDIO LEGALE GIUSTI   2.907,44 INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE AGLI A VV. PROF. GIUSTI E VICHI CELESTE PER TUT ELA IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. IMPEGNO DI SPESA ( riferimento interno: 12/001876/00) DD/12/000475
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
STUDIO NOTARILE CRISTIANI 01437830498 01437830498 1.926,50 Nuovo assetto viario in località Calidar io e modifiche al tracciato della strada vicinale dei Molini di Cima. Acquisizio ne aree. Incarichi professionali, allo ( riferimento interno: 12/002018/00) DD/12/000516
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
SV.E.MA. SRL 00890350531 00890350531 764,18 Liquidazione - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA.nto con p ubblici servizi di strade Statali, Regio nali, Provinciali ed intubamento di foss ( riferimento interno: 12/001562/00) DD/12/000394
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
TAGES COOP SRL   10.225,00 Prestazione di servizi per la redazione di uno studio sulla rete del Trasporto P ubblico Locale della Val di Cornia. Impe gno di spesa. ( riferimento interno: 12/001841/00) DD/12/000461
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
TAGES INGEGNERIA 01662650504 01662650504 104 Liquidazione - Integrazione di impegno di spesa alla De terminazione Dirigenziale n. 155 del 18 settembre 2009 e liquidazione delle notu le professionali allo studio associato T ( riferimento interno: 09/002578/05) DD/12/000386
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
TAGES INGEGNERIA 01662650504 01662650504 654,1 Integrazione di impegno di spesa alla De terminazione Dirigenziale n. 155 del 18 settembre 2009 e liquidazione delle notu le professionali allo studio associato T ( riferimento interno: 09/002578/05) DD/12/000386
Atto 
ASSETTO TERRITORIO GRASSI ALESSANDRO     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 468,39 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000429/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 1.006,50 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000430/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 1.820,11 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000428/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 2.000,00 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000427/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 2.567,01 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000425/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 3.680,87 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000424/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 3.847,93 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000423/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 5.031,79 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000426/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 00488410010 35.454,07 IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TIEMME S.p.a. 02046440513 02046440513 3.000,00 APRITIBORGO ABC FESTIVAL 2012. SERVIZIO BUS NAVETTA DURANTE LA MANIFESTAZIONE. ( riferimento interno: 12/001571/00) DD/12/000413
Atto 
SERVIZI SOCIALI CERRINI CLAUDIO     
TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 20,36 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012LL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 26,16 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012a STARLETITALIA srl del servizio di fornitura di arredi spo rtivi da collocare presso il nuovo palaz zo dello sport di Venturina. Impegno diI ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 28,11 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012 PAREGGIO AGGIO SU RIVERSAMENTO RUOLI AL 10/01E CITTA' DEL VINODEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 45,51 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 53,65 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 98,58 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 1.666,46 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012RTO SCOLASTICOALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTEN ZA FORENSE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI. MESE DI GENNAIOI ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 1.680,83 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012EA 2012 MEDIANTE PR OCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 1.740,09 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012LL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 1.775,79 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 1.788,41 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA     
TIM S.P.A. 06947890015 06947890015 1.943,73 Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012IERE DI SPESE SOSTE NUTE PER L'ENTEMPEGNO DI SPESA PER VERBA LI ANNO 2011ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000422/00) CS/12/000001
Atto 
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VELO DANIELE TAPPEZZERIA VLEDNL68T20B509J 01391320494 687,28 FORNITURA TENDE OSCURANTI PER AULA LIM S CUOLA ALTOBELLI ( riferimento interno: 10/002544/05) DD/12/000408
Atto 
FINANZE E PERSONALE ANZUINI LAURA