| A.S.I.U. S.P.A. AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA S.P.A | 01261000499 | 01261000499 | 2.000,00 | “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Smaltim ento manto in erba sintetica presso ASIU ( riferimento interno: 12/001185/02) | DD/12/000579Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 103,86 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000629/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 2.323,55 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000631/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 5.540,90 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000632/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 5.757,37 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000630/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 6.000,00 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000626/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 6.878,25 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000620/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 8.500,00 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000622/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 11.853,34 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000625/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 12.894,74 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000624/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 13.839,81 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000627/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 17.000,00 | ONERI STR. IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/002024/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 17.095,32 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000623/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 22.000,00 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000621/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 29.000,00 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000619/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 201.120,41 | IMPEGNO ACEA 2012 ( riferimento interno: 12/000628/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 1.500,00 | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/001561/00) | DD/12/000394Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 2.154,46 | Liquidazione - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NUOVE F ORNITURE ELETTRICHE ED AUMENTO DI POTENZ A PER ALIMENTARE NUOVI COMPARTI IN VIA V ISCONTI, IN VIA DELL’AGRICOLTURA, IN VIA ( riferimento interno: 12/001551/00) | DD/12/000398Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 3.899,70 | SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NUOVE F ORNITURE ELETTRICHE ED AUMENTO DI POTENZ A PER ALIMENTARE NUOVI COMPARTI IN VIA V ISCONTI, IN VIA DELL’AGRICOLTURA, IN VIA ( riferimento interno: 12/001551/00) | DD/12/000398Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ACEA ENERGIA S.p.a. | 07305361003 | 07305361003 | 2.300,00 | Pagamento alla Società ACEA ENERGIA dell e spettanze relative agli allacci straor dinari per alimentare le luminarie natal izie. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002337/00) | DD/12/000602Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ACUSTICARTE SRL. | 01584960494 | 01584960494 | 19.000,00 | Affidamento dei lavori di correzione acu stica dell’ex Cinema Mannelli a Campigli a Marittima. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 09/002553/09) | DD/12/000523Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ALLA CORTE DEI LIBRI DI CARLO BALDASSARRI | 01633540495 | 01633540495 | 300 | BIBLIOTECA COMUNALE. PREMIO DI LETTURA 2012. ( riferimento interno: 12/002393/00) | DD/12/000652Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| ALPHABET SOC. COOP. | 03674750405 | 03674750405 | 178,77 | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/001564/00) | DD/12/000394Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ANTEA S.r.l. | 04797360486 | 04797360486 | 239,88 | IMPEGNO ANTEA 2012 ( riferimento interno: 12/000441/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ASIA CARTOLIBRERIA | 01377120496 | 01377120496 | 7.614,17 | Liquidazione - EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2012/13. IMPEGNO DI SPESA.dell’associazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/001692/00) | DD/12/000431Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| BARBIERI EDITORE S.r.l. EMPOLI | 06004140486 | 06004140486 | 623,15 | FORNITURA DEGLI STAMPATI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013. ( riferimento interno: 12/001839/00) | DD/12/000464Atto | SEGRETARIO COMUNALE | PARADISO TERESA TEODOLINDA | | | | |
| BERTAZZONI SRL | 00188120349 | 00188120349 | 4.000,00 | ACQUISTO AUTOVETTURA SUBARU PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE AI SENSI DELLA NORMA TIVA REGIONALE ( riferimento interno: 11/002468/08) | DD/12/000671Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| BERTOCCI SRL | 01239290495 | 01239290495 | 800 | INTEGRAZ. IMPEGNO LAVORI MESSA IN OPERA TORRI FARO ( riferimento interno: 12/001737/00) | DD/12/000462Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| BUSISI ECOLOGIA S.r.l. | 00951000538 | 00951000538 | 90.507,45 | Urbanizzazione PIP Campo alla Croce 2° s tralcio, I° e II° Lotto - Bonifica e dem olizione di due capannoni agricoli fatis centi inseriti nel II° Lotto. Approvazio ( riferimento interno: 07/002522/03) | DD/12/000390Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| C2 S.r.l. | 01121130197 | 01121130197 | 548,98 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. ( riferimento interno: 12/002389/00) | DD/12/000648Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| CADELAGO FRANCO E C.SAS | 00805190493 | 00805190493 | 4.756,26 | “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Aggiudi cazione definitiva tramite procedura neg ( riferimento interno: 12/001185/01) | DD/12/000449Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| CAREP SCRL | 01096540487 | 01096540487 | 75.000,00 | Programma Integrato d’Intervento ex Camp o d’Aviazione. Erogazione al soggetto at tuatore delle somme accantonate a residu i vincolate per la realizzazione delle o ( riferimento interno: 04/002400/03) | DD/12/000651Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| CASALINI MASSIMILIANO & C. sas | 00806720496 | 00806720496 | 979,5 | ACQUISTO CALZATURE DI SICUREZZA PER DIPE NDENTI SQUADRE OPERAIE. ( riferimento interno: 12/001875/00) | DD/12/000485Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| CATONI MIRENO | CTNMRN52D09G804Y | 00325830495 | 6.693,12 | Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta Catoni Mireno del servizio di sfalcio dell’erba lungo la viabilità comunale di Suvereto. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/001729/00) | DD/12/000444Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| CB ROLU TEC | 01735730499 | 01735730499 | 3.326,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL’A LLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA P.S. MATTARE LLA A VENTURINA. AFFIDAMENTO URGENTE COM ( riferimento interno: 12/002449/00) | DD/12/000709Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| CEDAT 85 SRL | 01322700749 | 01322700749 | 965,58 | Informatizzazione delle registrazioni e delle verbalizzazioni delle sedute del c onsiglio comunale-impegno di spesa-CIG Z 3006C0E28 ( riferimento interno: 12/001892/00) | DD/12/000502Atto | SEGRETARIO COMUNALE | PARADISO TERESA TEODOLINDA | | | | |
| CEDAT 85 SRL | 01322700749 | 01322700749 | 4.973,10 | INFORMATIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DELLE VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE DEL C ONSIGLIO COMUNALE-IMPIANTO DI REGISTRAZI ONE- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZC206C8FB6 ( riferimento interno: 12/002006/00) | DD/12/000503Atto | SEGRETARIO COMUNALE | PARADISO TERESA TEODOLINDA | | | | |
| CENTROSEDIA S.r.l. | 05902860484 | 05902860484 | 512,33 | Acquisto sedie e tavoli per il settore S ervizi Sociali. ( riferimento interno: 12/001725/00) | DD/12/000445Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| CENTROSEDIA S.r.l. | 05902860484 | 05902860484 | 882,8 | Acquisto sedie e tavoli per il settore S ervizi Sociali. ( riferimento interno: 10/002574/01) | DD/12/000445Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| COMET MARINI PANDOLFI | 02777790540 | 02777790540 | 16.102,66 | Progetto di riqualificazione del Piazzal e antistante la Stazione di Campiglia Ma rittima e realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area ex scalo merci R.F.I ( riferimento interno: 09/002578/06) | DD/12/000577Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. | 00194480455 | 00194480455 | 1.042,68 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA n°1174 DE L 15/09/2011 “UN’ ESTATE INSIEME 2011” DEL 30/09/11 DELLA COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO. ( riferimento interno: 12/001679/00) | DD/12/000388Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. | 00194480455 | 00194480455 | 12.556,00 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SEZIONI DI ASILO NIDO, DEI LABORATORI PER L’INFANZIA, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL’INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/001687/00) | DD/12/000434Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. | 00194480455 | 00194480455 | 35.617,00 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SEZIONI DI ASILO NIDO, DEI LABORATORI PER L’INFANZIA, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL’INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/001688/00) | DD/12/000434Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. | 00194480455 | 00194480455 | 63.497,24 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SEZIONI DI ASILO NIDO, DEI LABORATORI PER L’INFANZIA, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL’INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/001686/00) | DD/12/000434Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. | 00194480455 | 00194480455 | 38.691,00 | AFFIDAMENTO SEZIONE NIDO 13/32 MESI. IMP EGNO DI SPESA ( riferimento interno: 12/001731/00) | DD/12/000441Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| COOPERATIVA 'G. DI VITTORIO' S.R.L. | 00194480455 | 00194480455 | 1.634,56 | "PROGETTO "" LABORATORIO PITTORICO ED UTIL IZZO MATERIALI NATURALI"" PER L'ASILO NID O I COLORI DEL MONDO. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002013/00)" | DD/12/000518Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| CORNIA MANUTENZIONE SRL | 01583660491 | 01583660491 | 3.000,00 | “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Affidam ento diretto dei lavori in economia per ( riferimento interno: 12/001884/00) | DD/12/000482Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| CORNIA MANUTENZIONE SRL | 01583660491 | 01583660491 | 3.274,76 | “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Affidam ento diretto dei lavori in economia per ( riferimento interno: 12/001885/00) | DD/12/000482Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| CROCE DEL SUD Coop. SoC. | 01630560496 | 01630560496 | 150 | "Acquisto, nell' anno 2012, di copie del libro "" Tutto un altro mondo "", di Franc o Repeti, per la distribuzione nelle Scu ole Elementari di Campiglia Marittima. I ( riferimento interno: 12/001669/00)" | DD/12/000423Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| D.G.M. | 01311260499 | 01311260499 | 6.574,89 | Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta DGM S.a.s. del servizio di rifacimento della segnasletica orizzonta le in alcune strade comunali di Suvereto ( riferimento interno: 12/001735/00) | DD/12/000460Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| D.G.M. | 01311260499 | 01311260499 | 7.996,04 | Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta D.G.M. S.a.s. dei lavori di realizzazione barriera di sicurezza in Via della Bella Ragazza a Suvereto. Impe ( riferimento interno: 12/002338/00) | DD/12/000599Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| E.N.E.L. S.P.A. | 00811720580 | 00934061003 | 6.900,00 | IMPEGNO ENEL 2012 ( riferimento interno: 12/000651/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| EDIZIONI ARCHIVINFORM | CMRGLC73H16B509V | 01426170492 | 136 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNA LE. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002378/00) | DD/12/000632Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| EGAF EDIZIONI S.R.L. | 02259990402 | 02259990402 | 1.280,58 | RINNOVO, PER L’ANNO 2013, ABBONAMENTO A “ITERNET” (LA BANCA DATI INTERNET SU CIR COLAZIONE STRADALE E MOTORIZZAZIONE) E A BBONAMENTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL ( riferimento interno: 12/002007/00) | DD/12/000501Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| ELETTRO 2000 S.r.l. | 01287610495 | 01287610495 | 813,12 | Liquidazione - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA. ED AFFID AMENTO DEI LAVORI.iquidazione delle notu le professionali allo studio associato T ( riferimento interno: 12/001563/00) | DD/12/000394Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ELETTRO 2000 S.r.l. | 01287610495 | 01287610495 | 2.171,95 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA D.AL IGHIERI E VIA CERRINI E ABBATTIMENTO DEL LE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER AMMODERNAMENTO ( riferimento interno: 11/002422/04) | DD/12/000591Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ELETTRO 2000 S.r.l. | 01287610495 | 01287610495 | 10.000,00 | PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D EGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SP ESA ED AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE FO ( riferimento interno: 12/002462/00) | DD/12/000710Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| ELTRAFF S.r.l. | 00917650962 | 08625900157 | 1.694,00 | "VERIFICA ANNUALE(2013) DI TARATURA DI DU E APPARATI DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA ' IN DOTAZIONE, TIPO ""AUTOVELOX MOD. 105 SE"". IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002020/00)" | DD/12/000525Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| ELTRAFF S.r.l. | 00917650962 | 08625900157 | 1.059,10 | VERIFICA ANNUALE (2013) DI COLLAUDO E CO NFORMITA’ APPARATO DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA’, IN DOTAZIONE, TIPO: “TELELASE R UL”, COMPLETO DI SISTEMA MICRO DIGI-CA ( riferimento interno: 12/002021/00) | DD/12/000526Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 34,84 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000610/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 39,13 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 39,83 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000610/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 48,96 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000617/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 78,64 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000615/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 81,86 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 84,57 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 97,08 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 118,71 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 129,78 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000610/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 132,68 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122IE GIUGNOni salme al la Società SOCREM di Livorno per l’anno 2012. – Codice CIG n. ZCB02A453E.sociazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/000610/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 140,64 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012tta STARLETITALIA srl del servizio di fornitura di arredi spo rtivi da collocare presso il nuovo palaz zo dello sport di Venturina. Impegno diI ( riferimento interno: 12/000610/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 140,66 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 141,76 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000610/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 150,13 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000617/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 164,02 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 164,9 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 165,49 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000615/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 183,12 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 183,87 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000617/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 191,85 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000614/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 202,34 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 20122IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 210,77 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 211,19 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 ALL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 216,71 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 217,28 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 229,3 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 237,89 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000617/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 242,22 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 246,55 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000614/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 277,66 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 300,15 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201212ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.ENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 310,01 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 319,58 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000610/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 319,8 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 330,96 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 337,96 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000614/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 351,48 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 359,44 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 ALL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 362,93 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012RIERE DI SPESE SOSTE NUTE PER L'ENTEadini indigenti. Impegno per il biennio 2012-2013RMINAZIONE N°137 6/2011. IMPEGNO DI SPESA.ESE DI LUGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 378,64 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000618/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 378,64 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000618/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 393,84 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000615/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 426,66 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000617/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 449,31 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000614/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 456,19 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000614/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 465,32 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 478,36 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000615/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 495,8 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 501,4 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000615/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 571,68 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000615/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 573,96 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 602,64 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 649,05 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 651,44 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122IE GIUGNOni salme al la Società SOCREM di Livorno per l’anno 2012. – Codice CIG n. ZCB02A453E.sociazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 652,11 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000614/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 676,52 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 20122ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 677,14 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 677,71 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 683,73 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 20122IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 776,7 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 ALL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 807,81 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122IE GIUGNOni salme al la Società SOCREM di Livorno per l’anno 2012. – Codice CIG n. ZCB02A453E.sociazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 881 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000617/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 926,56 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 940,58 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.051,22 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.LE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.084,40 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.243,17 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.342,15 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.500,00 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000610/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.648,08 | Liquidazione - IMPEAGNO METANO 2012IE GIUGNOni salme al la Società SOCREM di Livorno per l’anno 2012. – Codice CIG n. ZCB02A453E.sociazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.765,20 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.773,60 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012OLAZIONE CDS. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERBA LI ANNO 2011ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.818,46 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 1.856,01 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012OLAZIONE CDS. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERBA LI ANNO 2011ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 2.135,78 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 3.022,86 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 201222IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 3.877,00 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000615/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 3.916,31 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000617/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 4.500,63 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 4.596,64 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122 DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 5.380,62 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 20122A MATERIALE DI FERRA MENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2012. DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 6.126,13 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 AGGIO RIVERSAMENTI C CP GENNAIOciario per fornitura carburant i necessari al funzionamento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 6.229,40 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012PER L’AGGIORNAMENTO D EL GRAFO STRADALE E NUMERI CIVICI (INFO- MOBILITA’). 1° STATO DI AVANZAMENTO.SESS ORI ART. 79 DLGS 18-8-2000 N. 267UGLIO 2 ( riferimento interno: 12/000614/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 6.302,19 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DI CAMPIGLIA MARITTI MA E VENTURINA - PERIODO 01/04/2012-31/ 12/2013 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 7.326,19 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 7.422,52 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000617/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 7.513,47 | IMPEAGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000609/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 8.000,00 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000615/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 10.110,06 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 10.518,38 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000614/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 15.000,00 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000611/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 18.179,57 | Liquidazione - IMPEGNO METANO 2012 Funebri - Articolo 7 0. Revoca di concessione cimiteriale di tomba privilegiata. Restituzione somme g ià versate.GGIUDICAZIONE DEFINITIVAri pe ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 23.126,15 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000616/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 32.322,94 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000613/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ENI S.p.a. GAS & POWER | 00484960588 | 00905811006 | 39.130,97 | IMPEGNO METANO 2012 ( riferimento interno: 12/000612/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| F.LLI FEDERIGHI S.r.l. | 00112380506 | 00112380506 | 1.678,27 | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDE NTI SQUADRE OPERAIE ( riferimento interno: 12/001874/00) | DD/12/000484Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| FAM S.n.c. DI CHECCACCI S. & C. | 00112380506 | 00112380506 | 2.090,15 | Affidamento fornitura e posa in opera co pritermo e paraspigoli scuola elementare Amici. ( riferimento interno: 12/002016/00) | DD/12/000520Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| FASTBOOK S.p.a. | 02690950403 | 02690950403 | 2.000,00 | FORNITURA LIBRI DITTA FASTBOOK PER LA BI BLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002022/00) | DD/12/000528Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| FASTBOOK S.p.a. | 02690950403 | 02690950403 | 1.577,30 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNA LE. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002379/00) | DD/12/000632Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| FRANGERINI SRL | 00624080495 | 00624080495 | 15.000,00 | Lavori di manutenzione straordinaria del la copertura del tetto dell’asilo nido i “ Colori del Mondo “- impegno di spesa . ( riferimento interno: 10/002503/01) | DD/12/000531Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| FRANGERINI SRL | 00624080495 | 00624080495 | 40.000,00 | Lavori di manutenzione straordinaria del la copertura del tetto dell’asilo nido i “ Colori del Mondo “- impegno di spesa . ( riferimento interno: 12/002023/00) | DD/12/000531Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| FRASSINELLI S.R.L. | 00707860490 | 00707860490 | 11.843,48 | Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta Frassinelli S.r.l. dei lavo ri di manutenzione straordinaria nella V ia di Belvedere di Suvereto. Impegno di ( riferimento interno: 12/001880/00) | DD/12/000483Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| GIURI MARCO | GRIMRC70E27F839K | 05057190489 | 137,2 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RELATIV E AL RICORSO PER IL RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFO ( riferimento interno: 12/001690/00) | DD/12/000429Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| GRUPPO GIODICART S.r.l. | 04715400729 | 04715400729 | 867,56 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 12/001673/00) | DD/12/000418Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| GRUPPO GIODICART S.r.l. | 04715400729 | 04715400729 | 867,56 | Liquidazione - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICIM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.CHE E. GASPARI S.R .L. DI MORCIANO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI S ( riferimento interno: 12/001676/00) | DD/12/000418Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| IN & OUT S.r.l.u. | 01674040496 | 01674040496 | 968,69 | Liquidazione - Lavori di manutenzione delle coperture e delle terrazze delle Scuole Comunali – Impegno di spesa.damento del servizio ad ASIU spa per l’anno 2012. Impegno di sp ( riferimento interno: 12/001549/00) | DD/12/000381Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| INF.OR. S.R.L. | 00904980513 | 00904980513 | 2.500,00 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2013. ( riferimento interno: 12/002381/00) | DD/12/000609Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INF.OR. S.R.L. | 00904980513 | 00904980513 | 41,12 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER I SERVIZI TRIBUTI (IMU) E PUBBLICITA'. ( riferimento interno: 12/002420/00) | DD/12/000661Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INF.OR. S.R.L. | 00904980513 | 00904980513 | 563,88 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER I SERVIZI TRIBUTI (IMU) E PUBBLICITA'. ( riferimento interno: 12/002419/00) | DD/12/000661Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INTERNET SOLUZIONI S.r.l. | 01722270665 | 01722270665 | 123,9 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 11/002463/03) | DD/12/000561Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INTERNET SOLUZIONI S.r.l. | 01722270665 | 01722270665 | 500 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 10/002565/01) | DD/12/000561Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INTERNET SOLUZIONI S.r.l. | 01722270665 | 01722270665 | 500 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002071/00) | DD/12/000561Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INTERNET SOLUZIONI S.r.l. | 01722270665 | 01722270665 | 500 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002072/00) | DD/12/000561Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INTERNET SOLUZIONI S.r.l. | 01722270665 | 01722270665 | 500 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002074/00) | DD/12/000561Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INTERNET SOLUZIONI S.r.l. | 01722270665 | 01722270665 | 847 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002073/00) | DD/12/000561Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INTERNET SOLUZIONI S.r.l. | 01722270665 | 01722270665 | 1.207,90 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 12/002075/00) | DD/12/000561Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| INTERNET SOLUZIONI S.r.l. | 01722270665 | 01722270665 | 4.412,20 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. ADEGUAMENTO NO RMATIVO SITO WEB ISTITUZIONALE ( riferimento interno: 11/002468/06) | DD/12/000561Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| ITALIA TIME SRL | | | 24.000,00 | ACQUISTO AUTOVETTURA SUBARU PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE AI SENSI DELLA NORMA TIVA REGIONALE ( riferimento interno: 11/002468/07) | DD/12/000671Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| LA BANCARELLA EDITRICE DI STEFANINI STEFANIA | STFSFN47A71G687C | 00147010490 | 229,75 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNA LE. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/002376/00) | DD/12/000632Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| LABORATORIO DI ARCHITETTURA DI OTTANELLI A. E MANETTI L. | 01207920495 | 01207920495 | 119,6 | Liquidazione - Integrazione di impegno di spesa alla D. D. n. 200 del 20/11/2009 per adeguamento dell’aliquota IVA dal 20% al 21% della notula professionale dell’Arch. Ottanell ( riferimento interno: 09/002552/02) | DD/12/000468Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| LAVATEC PARRINI SRL | | | 950 | Riparazione lavatrice in dotazione al ni do d'infanzia I Colori del Mondo. Impegn o di spesa. ( riferimento interno: 12/002349/00) | DD/12/000614Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| LIMONTA SPORT | | | 13.915,00 | Lavori di manutenzione straordinaria al campo in erba sintetica “Niccolò Di Pern a” in via Sardegna a Venturina. Affidame nto e impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002422/00) | DD/12/000660Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| LUCA FALASCHI S.r.l. | 01573990502 | 01573990502 | 355,44 | APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZI ONE IMPEGNO DI SPESA RIVALUTAZIONE ISTAT 2012 -2013 ( riferimento interno: 12/002421/00) | DD/12/000662Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MAGGIOLI S.p.A. | 06188330150 | 02066400405 | 338,8 | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERN ET: WWW.VIGILARESULLASTRADA.IT DI MAGGI OLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/001891/00) | DD/12/000497Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| MAGGIOLI S.p.A. | 06188330150 | 02066400405 | 363 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER I SERVIZI TRIBUTI (IMU) E PUBBLICITA'. ( riferimento interno: 10/002565/02) | DD/12/000661Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MAGGIOLI S.p.A. | 06188330150 | 02066400405 | 1.603,25 | CENTRO ELABORAZIONE DATI. SISTEMI INFORM ATIVI. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORM ATICA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI PER I SERVIZI TRIBUTI (IMU) E PUBBLICITA'. ( riferimento interno: 12/002418/00) | DD/12/000661Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MARCONE PAOLA | MRCPLA70H67H501G | 07220671007 | 298,58 | CAUSA CIVILE FULCERI FEDERICO,RAPPRESENT ATO E DIFESO DALL'AVV. PAOLA MARCONE, CO NTRO IL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA. C ONDANNA DELLA PARTE OPPOSTA. LIQUIDAZION ( riferimento interno: 12/001883/00) | DD/12/000476Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| MARKET NON FOOD DI GHINI ENZA & C. SNC | 00871560496 | 00871560496 | 6.368,68 | Liquidazione - EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2012/13. IMPEGNO DI SPESA.dell’associazi one E.N.P.A. di Pistoia e della ditta Oa ( riferimento interno: 12/001692/00) | DD/12/000431Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| MARNO S.R.L. | 04345600482 | 01111630495 | 327,25 | Gestione pagamenti del servizio refezion e scolastica. Incarico alla marno s.r.l. Impegno di spesa ( riferimento interno: 12/001556/00) | DD/12/000402Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| MARNO S.R.L. | 04345600482 | 01111630495 | 3.780,40 | Gestione pagamenti del servizio refezion e scolastica. Incarico alla marno s.r.l. Impegno di spesa ( riferimento interno: 12/001555/00) | DD/12/000402Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| MARNO S.R.L. | 04345600482 | 01111630495 | 145,6 | DD. N. 1573 DEL 22-12-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MARNO ANNO 2012. ( riferimento interno: 12/002231/00) | DD/12/000567Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| MARNO S.R.L. | 04345600482 | 01111630495 | 246,47 | DD. N. 1573 DEL 22-12-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MARNO ANNO 2012. ( riferimento interno: 12/002230/00) | DD/12/000567Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| MARNO S.R.L. | 04345600482 | 01111630495 | 246,47 | DD. N. 1573 DEL 22-12-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MARNO ANNO 2012. ( riferimento interno: 12/002232/00) | DD/12/000567Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| MASSIMO MENGOZZI | | | 1.872,00 | Progetto per la realizzazione di un edif icio di supporto ad attività sociali e r icreative nel parco pubblico del Cafaggi o. Affidamento di incarico professionale ( riferimento interno: 08/002571/02) | DD/12/000522Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| MATTONI DR. ROBERTO AZ. AGR. ZOO POPPI | MTTRRT24P28C263S | 00202220513 | 550 | ACQUISTO ALBERI PER VERDE SCOLASTICO ( riferimento interno: 12/002182/00) | DD/12/000575Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MATTONI DR. ROBERTO AZ. AGR. ZOO POPPI | MTTRRT24P28C263S | 00202220513 | 550 | ACQUISTO ALBERI PER VERDE SCOLASTICO ( riferimento interno: 12/002183/00) | DD/12/000575Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MEF S.R.L. | 00763300480 | 00763300480 | 46.889,92 | Progetto di riqualificazione di Via D. A lighieri e Via E. Cerrini e abbattimento delle barriere architettoniche. Acquist o materiali per impianto di pubblica ill ( riferimento interno: 11/002422/02) | DD/12/000486Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. | 00256290545 | 00256290545 | 159,64 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 10/002544/06) | DD/12/000418Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. | 00256290545 | 00256290545 | 172,8 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 10/002542/06) | DD/12/000418Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. | 00256290545 | 00256290545 | 867,56 | Liquidazione - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICIS ervizi Sociali. di rilevazione di veloci tà veicolareE DELLA DETERMINAZIONE N°137 6/2011. IMPEGNO DI SPESA.za Gallistru, d ( riferimento interno: 12/001673/00) | DD/12/000418Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. | 00256290545 | 00256290545 | 1.204,04 | Liquidazione - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICIS ervizi Sociali. di rilevazione di veloci tà veicolareE DELLA DETERMINAZIONE N°137 6/2011. IMPEGNO DI SPESA.za Gallistru, d ( riferimento interno: 12/001676/00) | DD/12/000418Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. | 00256290545 | 00256290545 | 1.327,60 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 12/001675/00) | DD/12/000418Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| MOBILI G.I.E.D. S.n.c. DI DOLCIAMI ENRICO E C. | 00256290545 | 00256290545 | 2.071,60 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ( riferimento interno: 12/001676/00) | DD/12/000418Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| NEW MICROSERVICE S.a.s. DI SPELTRA GIANLUCA E C. | 01604820496 | 01604820496 | 1.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI STICO MEDIANTE LA PULIZIA E L’ACQUISTO D I ADDOLCITORI PER ALCUNI IMPIANTI SPORTI ( riferimento interno: 12/002429/00) | DD/12/000684Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| NEW MICROSERVICE S.a.s. DI SPELTRA GIANLUCA E C. | 01604820496 | 01604820496 | 2.483,33 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI STICO MEDIANTE LA PULIZIA E L’ACQUISTO D I ADDOLCITORI PER ALCUNI IMPIANTI SPORTI ( riferimento interno: 09/002571/03) | DD/12/000684Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| NEW MICROSERVICE S.a.s. DI SPELTRA GIANLUCA E C. | 01604820496 | 01604820496 | 9.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI STICO MEDIANTE LA PULIZIA E L’ACQUISTO D I ADDOLCITORI PER ALCUNI IMPIANTI SPORTI ( riferimento interno: 12/002428/00) | DD/12/000684Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| OPTION SRL | 02117970307 | 02117970307 | 556,6 | ACQUISTO INSACCHETTATRICE SEMIAUTOMATICA E RELATIVI SACCHI PER SERVIZIO PROTEZIO NE CIVILE. ( riferimento interno: 12/002065/00) | DD/12/000548Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| OPTION SRL | 02117970307 | 02117970307 | 713,9 | ACQUISTO INSACCHETTATRICE SEMIAUTOMATICA E RELATIVI SACCHI PER SERVIZIO PROTEZIO NE CIVILE. ( riferimento interno: 12/002066/00) | DD/12/000548Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| PIOMBINO EDILIZIA | 01178980494 | 01178980494 | 7.502,00 | Funzione associata viabilità. Affidament o alla ditta Piombino Edilizia S.r.l. de i lavori di ricostruzione del parapetto in pietra in Piazza Montebello a Suveret ( riferimento interno: 12/002194/00) | DD/12/000589Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| PROGETTO PARQUET | | | 52.795,00 | Danni da nubifragio del 19.09.2012. Rifa cimento della pavimentazione della pales tra “La Pieve”. Affidamento dei lavori e impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/001889/00) | DD/12/000494Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SALVINI ENRICO | SLVNRC63L07G702T | | 16.722,46 | INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. SALVINI E NRICO PER IL COMPLETAMENTO PRATICHE INER ENTI L’OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI DI PR EVENZIONE INCENDI NEI PLESSICI SCOLASTIC ( riferimento interno: 12/001572/00) | DD/12/000395Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SAT SNC | 01204970493 | 01204970493 | 1.331,00 | “Area sportiva in via Cerrini a Venturin a: lavori di riqualificazione e sistemaz ione del terzo campo da tennis”. Affidam ento diretto dei lavori in economia per ( riferimento interno: 12/001886/00) | DD/12/000482Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SEG.MA VERNICI | | | 13.000,00 | Affidamento lavori di segnaletica strada le alla ditta Seg.Ma Vernici. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002193/00) | DD/12/000584Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SEG.MA.VERNICI S.r.l. | | | 2.000,00 | Affidamento lavori di realizzazione di s egnaletica stradale per la messa in funz ione della rotatoria di fronte al Piazza le della Stazione. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002026/00) | DD/12/000535Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SENTIERI ALESSANDRO | SNTLSN62R16I390L | 00752040493 | 11.151,46 | COMPENSO REVISORE ( riferimento interno: 12/000668/00) | CC/12/000005Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| SI.SE SRL | 01210380208 | 01210380208 | 4.498,43 | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE LANCIO RD O SUL MEPA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG Z8A071F3D3 DET. 585 AGG.NE FORNITURA ( riferimento interno: 11/002469/01) | DD/12/000552Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| SOGGETTI DIVERSI | | | 1.568,68 | Lavori di manutenzione delle coperture e delle terrazze delle Scuole Comunali – Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/001549/00) | DD/12/000381Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SOGGETTI DIVERSI | | | 1.800,00 | Lavori di manutenzione delle coperture e delle terrazze delle Scuole Comunali – Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/001547/00) | DD/12/000381Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SOGGETTI DIVERSI | | | 3.000,00 | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA. ( riferimento interno: 12/001565/00) | DD/12/000394Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SOGGETTI DIVERSI | | | 10.000,00 | Progetto di riqualificazione di Via D. A lighieri e Via E. Cerrini e abbattimento delle barriere architettoniche. Acquist o materiali per impianto di pubblica ill ( riferimento interno: 11/002422/03) | DD/12/000486Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SPAZIO INFISSI DI MARCO LUPPOLI | 01451370496 | 01451370496 | 1.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI FABBRICATI COMUNA LI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. ( riferimento interno: 12/002189/00) | DD/12/000592Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SPAZIO INFISSI DI MARCO LUPPOLI | 01451370496 | 01451370496 | 3.000,00 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI FABBRICATI COMUNA LI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. ( riferimento interno: 12/002188/00) | DD/12/000592Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| STUDIO GB.EFFE | | | 16.130,00 | Aggiornamento del patrimonio comunale. A ccatastamento e aggiornamento catastale. Incarico professionale allo studio “G.B . EFFE” di Donoratico. Impegno di spesa. ( riferimento interno: 12/002438/00) | DD/12/000679Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| STUDIO LEGALE BIANCHI | 01681430490 | 01681430490 | 1.262,49 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LE GALI CAUSA COMUNE CAMPIGLIA MARITTIMA/ M INERVA S.R.L. ( riferimento interno: 12/002030/00) | DD/12/000546Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| STUDIO LEGALE GIUSTI | | | 2.907,44 | INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE AGLI A VV. PROF. GIUSTI E VICHI CELESTE PER TUT ELA IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. IMPEGNO DI SPESA ( riferimento interno: 12/001876/00) | DD/12/000475Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| STUDIO NOTARILE CRISTIANI | 01437830498 | 01437830498 | 1.926,50 | Nuovo assetto viario in località Calidar io e modifiche al tracciato della strada vicinale dei Molini di Cima. Acquisizio ne aree. Incarichi professionali, allo ( riferimento interno: 12/002018/00) | DD/12/000516Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| SV.E.MA. SRL | 00890350531 | 00890350531 | 764,18 | Liquidazione - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE APRI TIBORGO 2012. IMPEGNO DI SPESA.nto con p ubblici servizi di strade Statali, Regio nali, Provinciali ed intubamento di foss ( riferimento interno: 12/001562/00) | DD/12/000394Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| TAGES COOP SRL | | | 10.225,00 | Prestazione di servizi per la redazione di uno studio sulla rete del Trasporto P ubblico Locale della Val di Cornia. Impe gno di spesa. ( riferimento interno: 12/001841/00) | DD/12/000461Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| TAGES INGEGNERIA | 01662650504 | 01662650504 | 104 | Liquidazione - Integrazione di impegno di spesa alla De terminazione Dirigenziale n. 155 del 18 settembre 2009 e liquidazione delle notu le professionali allo studio associato T ( riferimento interno: 09/002578/05) | DD/12/000386Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| TAGES INGEGNERIA | 01662650504 | 01662650504 | 654,1 | Integrazione di impegno di spesa alla De terminazione Dirigenziale n. 155 del 18 settembre 2009 e liquidazione delle notu le professionali allo studio associato T ( riferimento interno: 09/002578/05) | DD/12/000386Atto | ASSETTO TERRITORIO | GRASSI ALESSANDRO | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 468,39 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000429/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 1.006,50 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000430/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 1.820,11 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000428/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 2.000,00 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000427/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 2.567,01 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000425/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 3.680,87 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000424/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 3.847,93 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000423/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 5.031,79 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000426/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 | 35.454,07 | IMPEGNO TELEFONO 2012 ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIEMME S.p.a. | 02046440513 | 02046440513 | 3.000,00 | APRITIBORGO ABC FESTIVAL 2012. SERVIZIO BUS NAVETTA DURANTE LA MANIFESTAZIONE. ( riferimento interno: 12/001571/00) | DD/12/000413Atto | SERVIZI SOCIALI | CERRINI CLAUDIO | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 20,36 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012LL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 26,16 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012a STARLETITALIA srl del servizio di fornitura di arredi spo rtivi da collocare presso il nuovo palaz zo dello sport di Venturina. Impegno diI ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 28,11 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012 PAREGGIO AGGIO SU RIVERSAMENTO RUOLI AL 10/01E CITTA' DEL VINODEGLI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTEN ZIALI PER AMMINISTRATORE LOCALE. MESE DI ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 45,51 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012ATI. SISTEMI INFORM ATIVI. PROGRAMMA DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 53,65 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 98,58 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 1.666,46 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012RTO SCOLASTICOALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTEN ZA FORENSE DEGLI ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI. MESE DI GENNAIOI ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 1.680,83 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012EA 2012 MEDIANTE PR OCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZI ONATORIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DEL ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 1.740,09 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012LL'ASCOLTO DELLA MU SICA D'ARTE NELLE SCUOLE. CONCERTO FINAL E. IMPEGNO DI SPESA.2013A, DELLE LUDOTEC HE COMUNALI E DELL'INFORMAGIOVANI DI VEN ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 1.775,79 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012IBRO E BORSA DI STU DIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUO LA DELL'OBBLIGO PER L'A.S. 2011-2012. IM PEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI STUDE ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 1.788,41 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012DI RIPARAZIONE O SO STITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2012.IMMOBILI COMUN ALI PER L’ANNO 2012ti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| TIM S.P.A. | 06947890015 | 06947890015 | 1.943,73 | Liquidazione - IMPEGNO TELEFONO 2012IERE DI SPESE SOSTE NUTE PER L'ENTEMPEGNO DI SPESA PER VERBA LI ANNO 2011ANNO 2012.amento degli autom ezzi comunali adibiti ai servizi vari pe ( riferimento interno: 12/000422/00) | CS/12/000001Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |
| VELO DANIELE TAPPEZZERIA | VLEDNL68T20B509J | 01391320494 | 687,28 | FORNITURA TENDE OSCURANTI PER AULA LIM S CUOLA ALTOBELLI ( riferimento interno: 10/002544/05) | DD/12/000408Atto | FINANZE E PERSONALE | ANZUINI LAURA | | | | |